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兰州市聋儿语训中2019年预算说明

发布于2019/03/14 11:17:23  访问次数:1302  来源:本站

一、部门职责

兰州市聋儿语训中心,成立于1994年,是兰编委批准成立的听力语言康复机构,取得二类幼儿园办学资质。隶属于兰州市残疾人联合会,为市级财政全额拨款的科级事业单位。单位主要职能是为2—7岁听障儿童开展全面康复教学、听力检测、耳膜制作、助听器的验配与效果评估,以及承担全市听障儿童的早期康复、家长培训以及指导工作。

二、机构设置情况

中心核定编制7人,领导职数1人,其中:正科级1人,现实有人数6人。内设:办公室、财务科、教学部。

三、预算情况说明

2019年度共批复我中心预算资金221.39万元。其中:基本支出150.55万元、项目支出70.84万元。

(一)基本支出情况说明

1、人员经费本中心合计140.55万元,与上年对比增加10.85万元,原因是基本工资增加4.11万元,在职人员取暖补贴增加0.47万元,在职人员医疗保险增加0.59万元,公务员医疗补助增加1.19万元,在职人员养老保险增加2.01万元,在职人员生育保险增加0.02万元,工伤保险增加0.09万元,其他社会保障增加1.49万元,公积金增加0.88万元,

  2、公用经费本中心合计2.03万元,与上年相比增加0.1万元,其中:办公费0.40万元,与上年减少0.03万元;压减5%综合办公经费0.10万元,与上年相比无变化;水费0.15万元,与上年增加0.05万元;电费0.45万元,与上年增加0.15万元;邮电费0.23万元,与上年增加0.03万元;差旅费0.70万元,与上年减少0.20万元。

  3、一般商品和服务合计:7.52万元。其中:公务接待费0.11万元,与上年比无增减 ;公务用车运行费3.60万元,与上年相比增加0.65万元;取暖费2.17万元,与上年增加1.34万元,主要原因是租用办公用房面积增加;工会经费0.35万元,与上年相比增加0.06万元,主要原因是人员工资上涨故工会经费随之增加,退休公用经费0.20万元,与上年比无增减;福利费1.09万元,与上年相比减少0.28万元,其他商品和服务支出0.2万元。

4、基本支出培训费0.65万元,比上年增加0.40万元。

(二)项目支出情况说明

2019年度中心专项业务类项目支出预算70.84万元,与2018年预算比较无变化。

办公设备购置2018年22.64万元,2019年7.49万元,减少15.15万元;

房租2018年31.70万元,2019年22.60万元,减少9.1万元;

房屋维修费2018年16.5万元,2019年40.25万元,增加23.75万元,主要用于改造教学环境。

党建经费2018年0元,2019年增加0.50万元,主要用于党建活动及购买党建书籍。

2019年度我中心无改革发展类项目。

(三)三公经费情况说明

 公用经费本中心合计3.71万元,其中公务接待费0.11万元,公务用车维护费3.60万元。

(四)中心运行经费安排情况

本中心机关运行费安排10.20万元,比上年增加1.52万元,比上年增加18.93%,包括办公费0.40万元,水费0.15万元,电费0.45万元,邮电费0.23万元,差旅费0.70万元,压缩10%办公经费0.10万元,退休公用经费0.20万元,培训费0.65万元,办公用房取暖费2.17万元,公务接待费0.11万元,工会经费0.35万元,福利费1.09万元,公务用车维护费3.60万元。增加的主要原因是教学用房屋面积增加,故取暖费增加

四、2019年基金预算说明

无预算

五、政府采购情况说明

中心2019年房屋租赁费、教学设备、房屋安全改造等政府采购金额为70.34万元。 

 六、部门预算绩效评价情况

(见附表)

 

 

 

附表:

1. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表




单位:万元

收       入

支       出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

221.39

(一)一般公共服务支出

0.00

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(二)外交支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(三)国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

五、上级补助收入

0.00

(五)教育支出

0.65



(六)科学技术支出

0.00



(七)文化体育与传媒支出

0.00



(八)社会保障和就业支出

204.48



(九)社会保险基金支出

0.00



(十)医疗卫生与计划生育支出

6.29



(十一)节能环保支出

0.00



(十二)城乡社区支出

0.00



(十三)农林水支出

0.00



(十四)交通运输支出

0.00



(十五)资源勘探信息等支出

0.00



(十六)商业服务业等支出

0.00



(十七)金融支出

0.00



(十八)援助其他地区支出

0.00



(十九)国土海洋气象等支出

0.00



(二十)住房保障支出

9.97



(二十一)粮油物资储备支出

0.00



(二十二)国有资本经营预算支出

0.00



(二十三)预备费

0.00



(二十四)其他支出

0.00



(二十五)转移性支出

0.00



(二十六)债务还本支出

0.00



(二十七)债务付息支出

0.00



(二十八)债务发行费用支出

0.00









本年收入合计

221.39

本年支出合计

221.39





十、上年结转


结转下年


  一般公共预算收入结转




  政府性基金预算收入结转




  国有资本经营收入结转




十一、上年结余




  一般公共预算收入结余




  政府性基金预算收入结余




  国有资本经营收入结余












收入总计

221.39

支出总计

221.39

 

2. 部门预算收入总表

部门预算收入总表















单位:万元


单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算支出

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷


合计

经费拨款

非税收入



合计

221.39

221.39

221.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



兰州市残疾人联合会

221.39

221.39

221.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



  兰州市聋儿语训中心

221.39

221.39

221.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





























































































 

  3. 部门预算支出总表

部门预算支出总表











单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出




































































































 

3. 一般公共预算财政拨款支出预算表

财政拨款收支总表




单位:万元

收       入

支       出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

221.39

(一)一般公共服务支出

0.00

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(二)外交支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(三)国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

五、上级补助收入

0.00

(五)教育支出

0.65



(六)科学技术支出

0.00



(七)文化体育与传媒支出

0.00



(八)社会保障和就业支出

204.48



(九)社会保险基金支出

0.00



(十)医疗卫生与计划生育支出

6.29



(十一)节能环保支出

0.00



(十二)城乡社区支出

0.00



(十三)农林水支出

0.00



(十四)交通运输支出

0.00



(十五)资源勘探信息等支出

0.00



(十六)商业服务业等支出

0.00



(十七)金融支出

0.00



(十八)援助其他地区支出

0.00



(十九)国土海洋气象等支出

0.00



(二十)住房保障支出

9.97



(二十一)粮油物资储备支出

0.00



(二十二)国有资本经营预算支出

0.00



(二十三)预备费

0.00



(二十四)其他支出

0.00



(二十五)转移性支出

0.00



(二十六)债务还本支出

0.00



(二十七)债务付息支出

0.00



(二十八)债务发行费用支出

0.00









本年收入合计

221.39

本年支出合计

221.39





十、上年结转


结转下年


  一般公共预算收入结转




  政府性基金预算收入结转




  国有资本经营收入结转




十一、上年结余




  一般公共预算收入结余




  政府性基金预算收入结余




  国有资本经营收入结余












收入总计

221.39

支出总计

221.39

 

5. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算支出情况表





单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

221.39

150.55

70.84

205

教育支出

0.65

0.65

0.00

20508

  进修及培训

0.65

0.65

0.00

2050803

    培训支出

0.65

0.65

0.00

208

社会保障和就业支出

204.48

133.64

70.84

20805

  行政事业单位离退休

8.69

8.69

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.69

8.69

0.00

20811

  残疾人事业

195.79

124.95

70.84

2081199

    其他残疾人事业支出

195.79

124.95

70.84

210

卫生健康支出

6.29

6.29

0.00

21011

  行政事业单位医疗

6.29

6.29

0.00

2101102

    事业单位医疗

6.29

6.29

0.00

221

住房保障支出

9.97

9.97

0.00

22102

  住房改革支出

9.97

9.97

0.00

2210201

    住房公积金

9.97

9.97

0.00

一般公共预算基本支出情况表



单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称


合计

150.55

301

工资福利支出

140.35

30101

  基本工资

43.20

30102

  津贴补贴

3.62

30107

  绩效工资

0.24

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.69

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.48

30111

  公务员医疗补助缴费

2.81

30112

  其他社会保障缴费

0.54

30113

  住房公积金

9.97

30199

  其他工资福利支出

67.80

302

商品和服务支出

10.20

30201

  办公费

0.50

30205

  水费

0.15

30206

  电费

0.45

30207

  邮电费

0.23

30208

  取暖费

2.17

30211

  差旅费

0.70

30216

  培训费

0.65

30217

  公务接待费

0.11

30228

  工会经费

0.35

30229

  福利费

1.09

30231

  公务用车运行维护费

3.60

30299

  其他商品和服务支出

0.20







 

6.一般公共预算“三公”经费支出表  

一般公共预算“三公”经费支出表







单位:万元

单位名称

支出合计

“三公”经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

3.71

3.71

0.00

0.11

0.00

3.60

兰州市残疾人联合会

3.71

3.71

0.00

0.11

0.00

3.60

  兰州市聋儿语训中心

3.71

3.71

0.00

0.11

0.00

3.60








7.政府性基金预算支出表    

政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出














































 


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