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一、部门职责
兰州市聋儿语训中心，成立于1994年，是兰编委批准成立的听力语言康复机构，取得二类幼儿园办学资质。隶属于兰州市残疾人联合会，为市级财政全额拨款的科级事业单位。单位主要职能是为2—7岁听障儿童开展全面康复教学、听力检测、耳膜制作、助听器的验配与效果评估，以及承担全市听障儿童的早期康复、家长培训以及指导工作。
二、机构设置情况
中心核定编制7人，领导职数1人，其中：正科级1人，现实有人数6人。内设：办公室、财务科、教学部。
三、预算情况说明
2019年度共批复我中心预算资金221.39万元。其中：基本支出150.55万元、项目支出70.84万元。
（一）基本支出情况说明
1、人员经费本中心合计140.55万元，与上年对比增加10.85万元，原因是基本工资增加4.11万元，在职人员取暖补贴增加0.47万元，在职人员医疗保险增加0.59万元，公务员医疗补助增加1.19万元，在职人员养老保险增加2.01万元，在职人员生育保险增加0.02万元，工伤保险增加0.09万元，其他社会保障增加1.49万元，公积金增加0.88万元，
2、公用经费本中心合计2.03万元，与上年相比增加0.1万元，其中：办公费0.40万元，与上年减少0.03万元；压减5%综合办公经费0.10万元，与上年相比无变化；水费0.15万元，与上年增加0.05万元；电费0.45万元，与上年增加0.15万元；邮电费0.23万元，与上年增加0.03万元；差旅费0.70万元，与上年减少0.20万元。
3、一般商品和服务合计：7.52万元。其中：公务接待费0.11万元，与上年比无增减 ；公务用车运行费3.60万元，与上年相比增加0.65万元；取暖费2.17万元，与上年增加1.34万元，主要原因是租用办公用房面积增加；工会经费0.35万元，与上年相比增加0.06万元，主要原因是人员工资上涨故工会经费随之增加，退休公用经费0.20万元，与上年比无增减；福利费1.09万元，与上年相比减少0.28万元,其他商品和服务支出0.2万元。
4、基本支出培训费0.65万元，比上年增加0.40万元。
（二）项目支出情况说明
2019年度中心专项业务类项目支出预算70.84万元，与2018年预算比较无变化。
办公设备购置2018年22.64万元，2019年7.49万元，减少15.15万元；
房租2018年31.70万元，2019年22.60万元，减少9.1万元；
房屋维修费2018年16.5万元，2019年40.25万元，增加23.75万元，主要用于改造教学环境。
党建经费2018年0元，2019年增加0.50万元，主要用于党建活动及购买党建书籍。
2019年度我中心无改革发展类项目。
（三）三公经费情况说明
公用经费本中心合计3.71万元，其中公务接待费0.11万元，公务用车维护费3.60万元。
（四）中心运行经费安排情况
本中心机关运行费安排10.20万元，比上年增加1.52万元，比上年增加18.93%，包括办公费0.40万元，水费0.15万元，电费0.45万元，邮电费0.23万元，差旅费0.70万元，压缩10%办公经费0.10万元，退休公用经费0.20万元，培训费0.65万元，办公用房取暖费2.17万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.35万元，福利费1.09万元，公务用车维护费3.60万元。增加的主要原因是教学用房屋面积增加，故取暖费增加。
四、2019年基金预算说明
无预算
五、政府采购情况说明
中心2019年房屋租赁费、教学设备、房屋安全改造等政府采购金额为70.34万元。
六、部门预算绩效评价情况
（见附表）
附表：
1. 财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 221.39 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
五、上级补助收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.65 |
（六）科学技术支出 | 0.00 | ||
（七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 204.48 | ||
（九）社会保险基金支出 | 0.00 | ||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 6.29 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | ||
（十三）农林水支出 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | ||
（十八）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十九）国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（二十）住房保障支出 | 9.97 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十三）预备费 | 0.00 | ||
（二十四）其他支出 | 0.00 | ||
（二十五）转移性支出 | 0.00 | ||
（二十六）债务还本支出 | 0.00 | ||
（二十七）债务付息支出 | 0.00 | ||
（二十八）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 221.39 | 本年支出合计 | 221.39 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 221.39 | 支出总计 | 221.39 |
2. 部门预算收入总表
部门预算收入总表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算支出 | 财政专户收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | 债务转贷 | |||
合计 | 经费拨款 | 非税收入 | ||||||||||||
合计 | 221.39 | 221.39 | 221.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
兰州市残疾人联合会 | 221.39 | 221.39 | 221.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
兰州市聋儿语训中心 | 221.39 | 221.39 | 221.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3. 部门预算支出总表
部门预算支出总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
3. 一般公共预算财政拨款支出预算表
财政拨款收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 221.39 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
五、上级补助收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.65 |
（六）科学技术支出 | 0.00 | ||
（七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 204.48 | ||
（九）社会保险基金支出 | 0.00 | ||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 6.29 | ||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | ||
（十二）城乡社区支出 | 0.00 | ||
（十三）农林水支出 | 0.00 | ||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | ||
（十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | ||
（十七）金融支出 | 0.00 | ||
（十八）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十九）国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（二十）住房保障支出 | 9.97 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十三）预备费 | 0.00 | ||
（二十四）其他支出 | 0.00 | ||
（二十五）转移性支出 | 0.00 | ||
（二十六）债务还本支出 | 0.00 | ||
（二十七）债务付息支出 | 0.00 | ||
（二十八）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 221.39 | 本年支出合计 | 221.39 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 221.39 | 支出总计 | 221.39 |
5. 一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 221.39 | 150.55 | 70.84 | ||
205 | 教育支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 204.48 | 133.64 | 70.84 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 195.79 | 124.95 | 70.84 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 195.79 | 124.95 | 70.84 | |
210 | 卫生健康支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 150.55 | ||||
301 | 工资福利支出 | 140.35 | |||
30101 | 基本工资 | 43.20 | |||
30102 | 津贴补贴 | 3.62 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.24 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.69 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | |||
30113 | 住房公积金 | 9.97 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 67.80 | |||
302 | 商品和服务支出 | 10.20 | |||
30201 | 办公费 | 0.50 | |||
30205 | 水费 | 0.15 | |||
30206 | 电费 | 0.45 | |||
30207 | 邮电费 | 0.23 | |||
30208 | 取暖费 | 2.17 | |||
30211 | 差旅费 | 0.70 | |||
30216 | 培训费 | 0.65 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.11 | |||
30228 | 工会经费 | 0.35 | |||
30229 | 福利费 | 1.09 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | |||
6．一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
单位名称 | 支出合计 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 3.60 |
兰州市残疾人联合会 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 3.60 |
兰州市聋儿语训中心 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 3.60 |
7．政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
