[×关闭]
一、部门职责
市残联是中国残疾人联合会的地方组织。其宗旨为：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。市残联现有机关人员编制31名，实有人数30人。职责（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为杜会主义建设贡献力量（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研。用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（7）指导和管理全市各类残疾人组织。（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。（9）承担政府委托的部分行政职能和交办的其他工作，发展和管理残疾人事业。
二、机构设置及人员情况
市残联实行代表大会制度，每5年召开一次，选举本届残联主席团和执行理事会（须由市委提名，市政府任命）；市残联主席由一名副市长担任，副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成；执行理事会在主席团领导下工作。市残联为县级建制，领导职数4人，内设7个处室，会属科级事业单位4个；纳入2018年部门预算的单位包括：市残疾人联合会本级（行政）、兰州市聋儿语训中心（事业）、兰州市残疾人综合服务中心(事业)、兰州市残疾人劳动就业服务中心(事业)、兰州市残疾人托养就业康复中心(事业)。
三、2018年部门预算说明
（一）基本支出
基本支出：1854.18万元，新增548.38，其中：
1.人员经费全系统合计1697.76万元，与上年对比增加529.96万，元，原因一是全系统在职人员增加工资（晋档晋级）和退休职工增加退休费,二是全系统在职职工公积金增加和新增聘用人员公积金；三是因社保缴费调整增加的全系统聘用人员缴费,四是在职人员及退休人员因工资提高标准而增加的取暖费。
2.公用经费全系统合计156.42万元，与上年相比增加18.42万元，原因是工资总额增加，公用经费随工资有所增加。
（二）项目支出
项目支出：2852.24万元，减少8.17万元，其中：
1、市残联机关项目支出1996.94万元，与上年相比增加287.29万元，主要为社会组织志愿助残项目经费、残疾人鉴定医师培训费、参加第十届残疾人运动会、参加全省第四届特奥会、举办兰州市第二届特奥运动会残疾人辅助性就业工作试点等项目新增。
2、市聋儿语训中心项目支出70.84万元，与上年相比增加64.84万元，主要为房租、维修费、办公设备购置费新增等。
3、市残疾人劳动就业服务中心项目支出378.06万元，与上年相比增加145.27万元，主要为残疾人职业技能竞赛项目、残疾人支持性就业试点工作经费、党建经费、残疾人技能培训费、残疾人就业宣传经费项目新增和提高标准。
4、市残疾人综合服务中心项目支出118.42万元，与上年相比减少220.33万元，主要为物业费、中心网站开发建设费用、残疾人无障碍电梯项目、中心大厅优化更新改造费、中心办公服务场地过户费等项目实施完毕或降低标准；
5、市残疾人托养就业康复中心项目支出287.98万元，与上年相比减少292.28万元，主要为专业设备及办公设备购置费、中心信息化网络建设费等项目等项目实施完毕或降低标准。
（三）三公经费
“三公经费”全系统合计：13.5万元。其中：
公务接待费1.35万元，与上年相比增加0.08万元，主要原因是全系统人数增加，公务接待费相应增加；公务用车运行费12.15万元，与上年相比无变化。
（四）机关运行经费安排
全系统共计安排299.459万元，其中：
1、兰州市残联机关：合计71.21万元；
取暖费2.75万元，公务接待费0.38万元,工会经费1.48万元,福利费6.56万元,公务车运行维护费2万元,其他交通费用27.3万元,退休公用经费0.65万元,培训费1.72万元,办公费6.86万元，邮电费1.5万元,差旅费7.4万元,水电费1.41万元。物业费3.3万元，办公设备购置费7.9万元。
2、兰州市聋儿语训中心：合计90.07万元；
取暖费0.83万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.29万元,福利费1.37万元，公务车运行维护费2.95万元,退休公用经费0.2万元,培训费0.25万元,办公费0.53万元,邮电费0.2万元,差旅费0.9万元，水电费0.4万元。房租31.7万元，维修费（房屋）16.5万元，办公设备购置费22.64万元。
3、兰州市残疾人劳动就业服务中心，合计47.34万元；
取暖费1.51万元，公务接待费0.32万元,工会经费0.35万元,福利费1.46万元，公务车运行维护费5.4万元,退休公用经费0.15万元,培训费0.38万元,办公费1.79万元，邮电费0.45万元,差旅费2.93万元,水电费0.24万元。物业费2.09万元，维修费（房屋）2万元，办公设备购置费22.29万元，办公设备维修维护费6万元。
4、兰州市残疾人综合服务中心，合计39.41万元；
取暖费4.47万元，公务接待费0.09万元,工会经费0.33万元,福利费1.03万元，公务车运行维护费1.8万元,培训费0.38万元,办公费0.9万元,邮电费0.5万元,差旅费0.6万元,水电费0. 7万元。物业费5.19万元，办公设备购置费9.08万元，办公设备维修维护费14.34万元。
5、兰州市残疾人托养就业康复中心，合计62.6万元；
取暖费19.79万元，公务接待费0.45万元,工会经费3.48万元,福利费11.91万元，公务车运行维护费0万元,退休公用经费0.45万元,培训费4.21万元,办公费5.5万元，邮电费1万元,差旅费2万元,水电费13.81万元。
四、2018年基金预算说明
无预算
五、政府采购情况说明
全系统办公设备采购、已就业残疾人购买意外伤害商业保险（万名残疾人保平安工程）金额为197.41余万元。
六、部门预算绩效评价情况
2018年全系统未进行预算绩效评价
附表：
1. 财政拨款收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 一般公共预算财政拨款支出预算表
5. 一般公共预算基本支出情况表
6．一般公共预算“三公”经费支出表
7．政府性基金预算支出表
财政拨款收支总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 收 入 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 4,706.42 | （一）一般公共服务支出 | |
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 0.00 | （二）外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | （三）国防支出 | |
四、事业收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | |
五、上级补助收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 6.94 |
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 4,485.80 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 92.49 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 121.19 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）预备费 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）转移性支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4,706.42 | 本年支出合计 | 4,706.42 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 支出总计 | ||
部门预算收入总表 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算支出 | 财政专户收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | 债务转贷 | ||
合计 | 经费拨款 | 非税收入 | ||||||||||||
部门合计 | 4,706.42 | 4,706.42 | 4,158.36 | 548.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
202 | 兰州市残疾人联合会 | 4,706.42 | 4,706.42 | 4,158.36 | 548.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202001 | 兰州市残疾人联合会 | 2,396.67 | 2,396.67 | 2,346.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202003 | 兰州市聋儿语训中心 | 209.22 | 209.22 | 209.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202004 | 兰州市残疾人劳动就业服务中心 | 516.11 | 516.11 | 138.05 | 378.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202005 | 兰州市残疾人托养就业康复中心 | 1,187.13 | 1,187.13 | 1,067.13 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202006 | 兰州市残疾人综合服务中心 | 397.29 | 397.29 | 397.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门预算支出总表 | |||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
部门合计 | 4,706.42 | 4,706.42 | 1,854.18 | 2,852.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
202 | 兰州市残疾人联合会 | 4,706.42 | 4,706.42 | 1,854.18 | 2,852.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202001 | 兰州市残疾人联合会 | 2,396.67 | 2,396.67 | 399.73 | 1,996.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202003 | 兰州市聋儿语训中心 | 209.22 | 209.22 | 138.38 | 70.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202004 | 兰州市残疾人劳动就业服务中心 | 516.11 | 516.11 | 138.05 | 378.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202005 | 兰州市残疾人托养就业康复中心 | 1,187.13 | 1,187.13 | 899.15 | 287.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202006 | 兰州市残疾人综合服务中心 | 397.29 | 397.29 | 278.87 | 118.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
0 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 4,706.42 | 1,854.18 | 2,852.24 | |
205 | 教育支出 | 6.94 | 6.94 | |
20508 | 进修及培训 | 6.94 | 6.94 | |
2050803 | 培训支出 | 6.94 | 6.94 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,485.80 | 1,633.56 | 2,852.24 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 207.48 | 207.48 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.09 | 84.09 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 21.57 | 21.57 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 101.82 | 101.82 | |
20811 | 残疾人事业 | 4,275.73 | 1,423.49 | 2,852.24 |
2081101 | 行政运行 | 1,547.28 | 267.34 | 1,279.94 |
2081104 | 残疾人康复 | 147.00 | 147.00 | |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 570.00 | 570.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,011.45 | 1,156.15 | 855.30 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.59 | 2.59 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.59 | 2.59 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 92.49 | 92.49 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.49 | 92.49 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 44.40 | 44.40 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 33.30 | 33.30 | |
221 | 住房保障支出 | 121.19 | 121.19 | |
22102 | 住房改革支出 | 121.19 | 121.19 | |
2210201 | 住房公积金 | 121.19 | 121.19 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 1,854.18 | |
301 | 工资福利支出 | 1,592.10 |
3010101 | 基本工资（统发） | 462.45 |
3010102 | 基本工资（非统发） | |
3010201 | 津贴补贴（统发） | 70.23 |
3010202 | 津贴补贴（非统发） | |
3010203 | 其他津贴补贴（统发） | |
3010204 | 其他津贴补贴（非统发） | |
3010205 | 提租补贴 | |
3010206 | 购房补贴 | |
3010207 | 在职人员采暖补贴 | 61.65 |
3010209 | 物业服务补贴 | |
3010210 | 床位费 | |
30103 | 奖金 | |
30106 | 伙食补助费 | |
3010701 | 绩效工资（统发） | 207.22 |
3010702 | 绩效工资（非统发） | |
3010801 | 在编在职人员养老保险 | 101.82 |
3010802 | 临聘人员养老保险 | 69.24 |
30109 | 职业年金缴费 | |
3011001 | 基本医疗保险(临聘) | 29.16 |
3011002 | 基本医疗保险 | 59.19 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.30 |
3011201 | 失业保险 | 6.45 |
3011202 | 失业保险(临聘) | 4.37 |
3011203 | 生育保险 | 2.59 |
3011204 | 生育保险(临聘) | 3.65 |
3011205 | 大病统筹 | |
3011206 | 大病统筹(临聘) | 1.52 |
3011207 | 工伤保险 | |
3011208 | 工伤保险(临聘) | 0.73 |
3011209 | 残疾人就业保障金（代缴） | 0.65 |
3011210 | 养老保险 | |
3011211 | 其他社会保障缴费 | 16.42 |
3011301 | 在编在职人员住房公积金 | 88.79 |
3011302 | 临聘人员住房公积金 | 32.40 |
30114 | 医疗费 | |
3019901 | 临时工工资 | 340.27 |
3019902 | 长休人员工资 | |
3019903 | 人员支出其他 | |
302 | 商品和服务支出 | 156.42 |
3020101 | 办公费 | 13.09 |
3020102 | 压减5%综合办公经费 | 2.49 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 10.63 |
30206 | 电费 | 5.93 |
30207 | 邮电费 | 3.65 |
30208 | 取暖费 | 29.35 |
30209 | 物业管理费 | |
3021101 | 差旅费 | 13.83 |
3021102 | 常驻新区办公经费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | 6.94 |
30217 | 公务接待费 | 1.35 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 5.93 |
30229 | 福利费 | 22.33 |
30231 | 公务车运行维护费 | 12.15 |
3023901 | 其他交通费用（统筹） | 2.73 |
3023902 | 其他交通费用（非统筹） | 24.57 |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
3029903 | 学生综合定额 | |
3029904 | 其他 | |
3029906 | 离休公用(含特需) | |
3029907 | 退休公用经费 | 1.45 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 105.66 |
3030101 | 离休费（统发） | |
3030102 | 离休费（非统发） | |
3030103 | 离休人员采暖补贴 | |
3030104 | 其他（离休） | |
3030201 | 退休费（统发） | 92.87 |
3030202 | 退休费（非统发） | |
3030203 | 其他（退休） | |
3030204 | 退休人员采暖补贴 | 12.79 |
30303 | 退职(役)费 | |
30304 | 抚恤金 | |
3030501 | 遗属生活补助(离休） | |
3030502 | 遗属生活补助(退休） | |
3030503 | 人犯生活补助（监管支队） | |
3030504 | 人犯伙食费、药费等（公安） | |
3030505 | 人犯伙食费、药费等（司法） | |
30306 | 救济费 | |
30307 | 医疗费补助 | |
30308 | 助学金 | |
30309 | 奖励金 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |
3039999 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 支出合计 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计_部门合计 | 13.50 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 12.15 |
30212_兰州市残疾人联合会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212_兰州市聋儿语训中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231_兰州市残疾人托养就业康复中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231_兰州市残疾人联合会 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
30231_兰州市残疾人劳动就业服务中心 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
30212_兰州市残疾人综合服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212_兰州市残疾人托养就业康复中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212_兰州市残疾人劳动就业服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217_兰州市残疾人托养就业康复中心 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
30231_兰州市聋儿语训中心 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 |
30217_兰州市残疾人联合会 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
30217_兰州市残疾人综合服务中心 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
30217_兰州市残疾人劳动就业服务中心 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
30217_兰州市聋儿语训中心 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
30231_兰州市残疾人综合服务中心 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
政府性基金预算支出表 | ||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
