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兰州市聋儿语训中心2020年决算公开

发布于2021/09/09 17:08:02  访问次数:1670  来源:本站

 2020年度

兰州市聋儿语训中心部门决算

目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责
中心秉承“一切为了孩子”的教育宗旨,主要职能是为2—7岁听障儿童开展全面康复教学、听力检测、耳膜制作、助听器验配与效果评估等工作,并且承担着全市听障儿童的早期康复、家长培训以及指导工作。
二、机构设置
兰州市聋儿语训中心隶属兰州市残疾人联会会领导,属于科级建制,全额拨款事业单位。我单位设置三个部门:办公室、财务室、教学部。

第二部分  2020年度部门决算表

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一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计287.91万元。收、支较上年决算数减少72.27万元,下降20.06%,主要原因是:1、上年度有办公用房改造等项目,本年度没有;2、本年度退休一人,人员经费也有所减少。

二、收入决算情况说明
2020年度收入合计269.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入266.45万元,占98.89%;政府性基金预算财政拨款收入3.00万元,占1.11%。

三、支出决算情况说明
2020年度支出合计243.16万元,其中:基本支出243.16万元,占100.00%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计287.91万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少72.27万元,下降20.06%。主要原因是我单位为财政全额笔拨款事业单位,本年度总收、支较去年减少20.06%,所以财政拨款收支相应减少20.06%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出224.70万元,较上年决算数减少102.48万元,下降31.32%。主要原因是本年度无重大项目支出,且有一人退休,人员经费减少,受疫情影响,线上教学,所以公用经费减少。主要用于以下几个方面:
1.教育支出年初预算数为0.28万元,支出决算为0.26万元,较上年决算数增加0.08万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分培训取消,所以教育支出决算数小于预算数。
2.社会保障和就业支出年初预算数为144.62万元,支出决算为211.74万元,较上年决算数减少98.07万元,完成年初预算的146.41%,决算数大于预算数的主要原因是财政年初预留资金不做年初预算,属于年中追加预算。
3.卫生健康支出年初预算数为6.99万元,支出决算为4.04万元,较上年决算数减少2.85万元,完成年初预算的57.80%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人,各项保险费用相应减少。
4.住房保障支出年初预算数为9.49万元,支出决算为8.65万元,较上年决算数减少1.65万元,完成年初预算的91.15%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人,住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.70万元。其中:人员经费169.33万元,较上年决算数增加11.41万元,增长7.23%,主要原因是退休人员取暖费由单位代发,在职人员正常晋级工资增加。人员经费用途主要包括基本工资和津贴补贴。公用经费55.37万元,较上年决算数减少113.89万元,下降67.29%,主要原因是受疫情影响,上半年线上教学,所以公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
   2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年增加 0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年增加 0.00万元。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年增加 0.00万元。
    3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待1批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数减少0.09万元,下降50.00%,主要原因是受疫情影响,部分培训取消,培训费相应减少。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余18.46万元,本年收入3.00万元,本年支出18.46万元,年末结转和结余3.00,支出具体情况如下:我中心政府性基金用于在训聋儿康复训练。

四、十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元

二、绩效自评结果(具体内容根据自评表进行描述)

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

XX项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况90.86%。2020年全年收入决算金额为269.45万元,均为财政拨款收入,全年支出决算金额为243.16万元,执行率达到90.86%。

主要产出和效果:我中心教学工作正常顺利开展,完成了对35名在训聋儿为期一年的康复训练,均取得我单位总体绩效目标和核心绩效指标均已完成,没有偏离目标

 

三、部门绩效评价结果

无。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


兰州市聋儿语训中心_整体支出自评情况批复表.xls

2020年度决算公开报告.doc

残疾人联合会2020年度决算公开批复通知.pdf

兰州市聋儿语训中心附件.xls


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