[×关闭]
兰州市聋儿语训中心2024年预算情况说明
一、单位职责
中心秉承“一切为了孩子”的教育宗旨，主要职能是为2—7岁听障儿童开展全面康复教学、听力检测、耳膜制作、助听器验配与效果评估等工作，并且承担着全市听障儿童的早期康复、家长培训以及指导工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市聋儿语训中心隶属兰州市残疾人联会会领导，属于科级建制，全额拨款事业单位。我单位设置三个单位：办公室、财务室、教学部。
2、人员设置情况
兰州市聋儿语训中心事业编制数7名；实有在编人员6名，其中：管理岗位3名，专业技术岗位3名，空编一名；财政资金临聘人员15人。
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2024年收入预算211.65万元，较上年预算增加67.33万元，增长的主要原因一是基础绩效奖纳入纳入年初预算，在职人员保险、公用经费等也随之增加；二是房租、物业费纳入年初预算。包括一般公共预算收入211.646425万元。
（二)支出预算
本单位2024年支出预算共安排资金211.65万元，较上年增加67.33万元：增长的主要原因一是基础绩效奖纳入纳入年初预算，在职人员保险、公用经费等也随之增加；二是房租、物业费纳入年初预算。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出167.9万元。明细如下：在职人员基本工资23.18万元，绩效工资19.4万元；在职人员养老保险10.14万元，医疗保险3.55万元，公务员医疗补助3.55万元，失业保险0.44万元，工伤保险0.13万元，住房公积金7.6万元；基础绩效奖20.8万元；在职人员取暖费3.36万元；临聘人员工资50.04万元；临聘人员养老保险11.78万元，医疗保险6.93万元，失业保险0.52万元，工伤保险0.3万元，住房公积金6万元；退休费0.3万元。
2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出6.07万元。明细如下：工会经费0.34万元；福利费1.06万元；办公费0.55万元；水费0.18万元；电费0.45万元；邮电费0.3万元；差旅费0.21万元；共用取暖费2.63万元；培训费0.35万元。
3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出211.27万元，较上年增加67.57万元，变化的主要原因是础绩效奖纳入纳入年初预算，在职人员保险、公用经费等也随之增加；
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2024年共安排项目支出37.67万元。较上年增加/减少37.05万元，变化的主要原因是物业费、房租等纳入年初预算。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出37.67万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：房租35.1万元；物业费2.57万元。
（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2024年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2024年国有资本经营预算支出0万元。
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本单位培训费支出预算0.35万元，较上年增加0.04万元，变化的主要原因是人员工资结构变动，导致培训费有所增加。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。
九、政府采购预算情况说明
本单位2024年政府采购预算支出0万元，较上年减少0.62万元，变化的主要原因是本年度无相关项目。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位固定资产178.04万元，其中：办公用房面积238平方米，价值60.65万元
十一、转移支付安排情况
本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
本单位预算绩效管理工作由中心主任领导，财务室牵头组织，相关业务负责人具体负责。学习预算绩效管理相关文件，按要求召开有关项目绩效评价及项目绩效运行监控等相关会议，加强对预算绩效管理工作的重视，使项目在绩效监控下更好地实施。
2.绩效目标管理方面
本单位从产出指标表、效益指标、满意度指标三个方面对项目进行绩效分析。其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标；满意度指标分为残疾人满意度、社会公众满意度。通过对各项指标值分析，全面评价项目开展情况。
3.绩效运行监控方面
本单位绩效运行监控工作由中心主任领导，财务室和相关业务负责人具体执行，全体教职工监督，尚未发现问题。
4.绩效评价管理方面
本单位对2022年项目支出和整体支出绩效进行自评，并由部门及财政进行评价，尚未发现问题。
5.绩效结果反馈与应用方面
2022年绩效评价和自评方面没有发现问题，2023年需要借鉴2022年预算绩效管理工作的经验，结合实际，开展绩效管理工作。
（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况
纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金37.67万元，主要的项目支出有房租35.1万元；物业费2.57万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出37.67万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
