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2022年度
兰州市聋儿语训中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市聋儿语训中心秉承“一切为了孩子”的教育宗旨，主要职能是为2—18岁听障儿童开展全面康复教学、听力检测、耳膜制作、助听器验配与效果评估等工作，并且承担着全市听障儿童的早期康复、家长培训以及指导工作。
二、机构设置
兰州市聋儿语训中心隶属兰州市残疾人联会会领导，属于科级建制，全额拨款事业单位。我单位设置三个部门：办公室、财务室、教学部。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为281.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.14万元,增长7.7%，主要原因一是残疾儿童康复救助项目资金较去年有所增加，二是人员经费增加。
2022 年度年初结转和结余0.00万元，本年收入281.84万元，本年支出281.84万元，使用非财政拨款结余 0.00万元，结余分配0.00万元， 年末结转和结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计281.84万元,其中：财政拨款收入281.84万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计281.84万元,其中：基本支出181.32万元,占64.33%；项目支出100.51万元,占35.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为281.84万元。与上年相比,各增加20.15万元,增长7.7%。主要原因一是残疾儿童康复救助项目资金较去年有所增加，二是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出281.84万元，较上年决算数增加23.15万元,增长8.95%。主要原因一是残疾儿童康复救助项目资金支出较去年有所增加，二是人员经费支出增加。
主要用于以下几个方面：
1．教育支出年初预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100.0%,。
2．社会保障和就业支出年初预算数为134.51万元,支出决算为264.80万元,完成年初预算的196.86%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费以及二次分配项目。
3．卫生健康支出年初预算数为6.33万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为10.43万元,支出决算为10.43万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出181.32万元。其中：
人员经费175.68万元,较上年决算数增加9.69万元,增长5.84%,主要原因是人员工资上涨，其他各项人员经费随之上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
公用经费5.64万元,较上年决算数减少40.87万元,下降87.87%，2021年录入决算时把结转项目资金列入到公用经费当中，所以21年公用经费偏大。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品服务支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
我单位2022年度无会议费。
本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数增加0.05万元,增长21.74%,主要原因是在职人员工资增加，培训费随之增加，中心根据实际情况完成在职人员培训相关业务。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，对2022年实施的5个项目进行自评，按时完成自评和公开工作。
(二)2022年度单位绩效自评结果
2022年度，我单位在部门决算中反映残疾儿童康复救助、物业管理费等5个项目，我单位已按要求对其中5个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有5个。
我单位2022年度整体支出自评结果公开表见附件2。
我单位2022年度项目支出自评结果公开表见附件3。
(三)2022年度部门评价结果
我单位对2022年度残疾儿童康复救助、物业管理费、房屋租赁费、宣传费、印刷费等5个项目进行部门评价，涉及资金100.514553万元，占本部门一般公共预算支出35.66%。其中5个项目部门评价结果均为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
