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兰州市聋儿语训中心
2022年单位预算情况说明
一、单位职责
中心秉承“一切为了孩子”的教育宗旨，主要职能是为2—7岁听障儿童开展全面康复教学、听力检测、耳膜制作、助听器验配与效果评估等工作，并且承担着全市听障儿童的早期康复、家长培训以及指导工作。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市聋儿语训中心隶属兰州市残疾人联会会领导，属于科级建制，全额拨款事业单位。我单位设置三个部门：办公室、财务室、教学部。
2、人员设置情况
兰州市聋儿语训中心事业编制数7名；实有在编人员5名，其中：管理岗位3名，专业技术岗位2名，空编两名；财政资金临聘人员15人。
三、单位预算收支增减变化说明
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出131.74万元。明细如下：在职人员工资福利38.73万元；在职人员采暖补贴3.23万元；在职人员养老保险6.2万元；在职人员医疗保险6.33万元；在职人员失业保险0.27万元；在职人员工伤保险0.08万元；在职人员住房公积金4.65万元；临聘人员工资50.04万元；临聘人员社保15.92万元；临聘人员住房公积金6万元；临聘人员大病统筹0.29万元；
2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出5.72万元。明细如下：一般商品和服务支出3.45万元；公用经费1.69万元（其中压缩5%综合办公费0.08万元）；退休公用0.3万元；基本支出培训费0.28万元。
3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出137.46万元，较上年增加11.17万元，变化的主要原因是本年新增在职人员一名。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2022年共安排项目支出14.31万元，较上年减少1.6万元，变化的主要原因是宣传费减少0.67万元，印刷费减少0.84万元。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出14.31万元。具体安排如下：印刷费项目支出1.26万元；宣传费项目支出13.05万元。
（2）项目分级说明：本单位2022年项目支出中本级支出14.31万元。
3、转移支付安排情况
本单位2022年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
4、政府性基金安排情况
本单位2022年政府性基金支出0万元。
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2022年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中：公务接待费0万元；出国（境）0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费支出0万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年无变化。
五、政府采购预算情况说明
本单位2022年政府采购预算支出1.26万元，均为印刷费项目，是货物类采购预算。
六、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位固定资产178.042万元，其中：办公用房面积238平方米。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
1. 组织保障方面：
本单位预算绩效管理工作由中心主任领导，财务室牵头组织，相关业务负责人具体负责。
2. 绩效目标管理方面：
本单位对2021年项目和整体绩效目标进行编制工作。
3. 绩效运行监控方面：
本单位绩效运行监控工作由中心主任领导，财务室和相关业务负责人具体执行，全体教职工监督，尚未发现问题。
4. 绩效评价管理方面：
本单位对项目支出和整体支出绩效进行自评，并由部门及财政进行评价，尚未发现问题。
5. 绩效结果反馈与应用方面：
绩效评价和自评方面没有发现问题，2022年需要借鉴2021年预算绩效管理工作的经验，结合实际，开展绩效管理工作。
（二）2022年单位预算项目支出绩效目标情况
纳入单位绩效目标管理的项目有2个，市级预算资金14.31万元。主要项目支出为宣传费13.05万元，印刷费1.26万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出14.31万元；政府性基金项目0个；本预算单位纳入单位整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
附件2：2022年单位整体支出绩效目标表（批复和公开表）.xls
