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兰州市聋儿语训中心2022年预算情况说明

发布于2022/01/25 14:48:10  访问次数:1996  来源:本站

兰州市聋儿语训中心

2022年单位预算情况说明

一、单位职责

中心秉承“一切为了孩子”的教育宗旨,主要职能是为27岁听障儿童开展全面康复教学、听力检测、耳膜制作、助听器验配与效果评估等工作,并且承担着全市听障儿童的早期康复、家长培训以及指导工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市聋儿语训中心隶属兰州市残疾人联会会领导,属于科级建制,全额拨款事业单位。我单位设置三个部门:办公室、财务室、教学部。

2、人员设置情况

兰州市聋儿语训中心事业编制数7名;实有在编人员5名,其中:管理岗位3名,专业技术岗位2名,空编两名;财政资金临聘人员15人。

三、单位预算收支增减变化说明

(一)基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出131.74万元。明细如下:在职人员工资福利38.73万元;在职人员采暖补贴3.23万元;在职人员养老保险6.2万元;在职人员医疗保险6.33万元;在职人员失业保险0.27万元;在职人员工伤保险0.08万元;在职人员住房公积金4.65万元;临聘人员工资50.04万元;临聘人员社保15.92万元;临聘人员住房公积金6万元;临聘人员大病统筹0.29万元;

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出5.72万元。明细如下:一般商品和服务支出3.45万元;公用经费1.69万元(其中5%综合办公费0.08万元);退休公用0.3万元;基本支出培训费0.28万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出137.46万元,较上年增加11.17万元,变化的主要原因是本年新增在职人员一名。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出14.31万元,较上年减少1.6万元,变化的主要原因是宣传费减少0.67万元,印刷费减少0.84万元。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本单位2022年部门专项业务类项目支出14.31万元。具体安排如下:印刷费项目支出1.26万元;宣传费项目支出13.05万元。

(2)项目分级说明:本单位2022年项目支出中本级支出14.31万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元,较上年增加/减少0万元。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位三公经费支出预算0万元,较上年增加/减少0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费运算支出0万元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出1.26万元,均为印刷费项目,是货物类采购预算。

六、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位固定资产178.042万元,其中:办公用房面积238平方米。

七、预算绩效管理情况

(一)

1.  组织保障方面:

本单位预算绩效管理工作由中心主任领导,财务室牵头组织,相关业务负责人具体负责。

2.  绩效目标管理方面:

本单位对2021年项目和整体绩效目标进行编制工作。

3.  绩效运行监控方面:

本单位绩效运行监控工作由中心主任领导,财务室和相关业务负责人具体执行,全体教职工监督,尚未发现问题。

4.  绩效评价管理方面:

本单位对项目支出和整体支出绩效进行自评,并由部门及财政进行评价,尚未发现问题。

5.  绩效结果反馈与应用方面:

绩效评价和自评方面没有发现问题,2022年需要借鉴2021年预算绩效管理工作的经验,结合实际,开展绩效管理工作。

(二)2022年单位预算项目支出绩效目标情况

     纳入单位绩效目标管理的项目有2个,设计预算资金14.31万元。主要项目支出为宣传费13.05万元,印刷费1.23万元。其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出14.31万元;政府性基金项目0个;本预算单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

 

八、名词解释

1、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。


附件1:2022年单位预算明细表(公开套标).xls

附件2:2022年单位整体支出绩效目标表(批复和公开表).xls

附件3:印刷费项目支出绩效目标表(批复和公开表).xls

附件4:宣传费项目支出绩效目标表(批复和公开表).xls


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