一、 部门职责

    市残联是中国残疾人联合会的地方组织。其宗旨为：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。市残联现有机关人员编制31名，实有人数28人。职责（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为杜会主义建设贡献力量（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研。用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（7）指导和管理全市各类残疾人组织。（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。（9）承担政府委托的部分行政职能和交办的其他工作，发展和管理残疾人事业。

二、 机构设置情况

    市残联实行代表大会制度，每5年召开一次，选举本届残联主席团和执行理事会（须由市委提名，市政府任命）；市残联主席由一名副市长担任，副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成；执行理事会在主席团领导下工作。市残联为县级建制，领导职数4人，内设8个处室，会属科级事业单位4个；纳入2017年部门预算的单位包括：市残疾人联合会本级（行政）、兰州市聋儿语训中心（事业）、兰州市残疾人综合服务中心(事业)、兰州市残疾人劳动就业服务中心(事业)、兰州市残疾人托养就业康复中心(事业)。

三、部门预算收支增减变化说明

全系统基本支出与项目支出共新增703.09万元。

（一）基本支出：1305.8万元，新增92.24，其中：

1、人员经费1167.8万元，与上年对比增加134.36万，元，原因一是全系统在职人员增加工资（晋档晋级）和退休职工增加退休费,二是全系统在职职工公积金增加和新增聘用人员公积金；三是因社保缴费调整增加的全系统聘用人员缴费,四是在职人员及退休人员因工资提高标准而增加的取暖费。

2、公用经费138万元，与上年相比减少42.12万元，原因残联机关进行公务用车改革，减少公务用车运行费及将2016年支出303科目调整到人员经费列支出等。

3、“三公经费”全系统合计：13.42万元。其中：

公务接待费1.27万元，与上年相比无变化；公务用车运行费12.15万元，与上年相比减少6.65万元，主要为残联机关进行公务用车改革，减少公务用车运行费。

（二） 项目支出：2860.41万元，新增610.85其中：

1、兰州市残疾人联合会项目支出1709.95万元，与上年相比增加310.95万元，主要为增加办公购置，办公搬家场地前期装修费，残疾人工作者培训，贫困残疾人精准扶贫，残疾人康复、托养设施建设资金支持，原残运人员就业补助金，70岁以上残疾人生活补贴，残疾学生及贫困家庭学生子女非义务阶段助学款（原残运人员子女助学经费），残保金按比例支出教育经费工作经费等项目新增或提高标准；

2、兰州市聋儿语训中心项目支出9万元，与上年相比减少4万元。

3、兰州市残疾人劳动就业服务中心项目支出232.79万元，与上年相比减少24.75万元，主要为其他项目调减和残疾人技能培训费增加。

4、兰州市残疾人综合服务中心项目支出338.75万元，与上年相比增加129.96万元，主要为购置，物业费，日间照料站工作经费，中心网站开发建设费用，中心志愿者服务工作，残疾人无障碍电梯项目，中心大厅优化更新改造费，中心办公服务场地过户费等项目的新增和提高标准；

5、兰州市残疾人托养就业康复中心项目支出569.92万元，与上年相比增加198.69万元，主要为医保信息化软件开发购置，专项网络费、残疾人有限电视年费，污水站日常运行费用、医用废物处理费、生活垃圾处理费，药品、试剂、疫苗、X光片、一次性医疗康复用品，专业设备购置费，办公设备购置费等项目新增和提高标准。

四、机关运行经费安排

全系统共计安排138万元，其中：

1、兰州市残联机关：合计50.55万元；

公务接待费0.37万元,工会经费1.15万元,福利费5.41万元,公务车运行维护费2万元,其他交通费用24.72万元,退休公用经费0.26万元,培训费0.89万元,办公费5万元，邮电费2万元,差旅费8万元,水电费0.75万元。

   2、兰州市聋儿语训中心：合计8.23万元；

   取暖费0.83万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.26万元,福利费1.24万元，公务车运行维护费2.95万元,其他商品服务支出[残疾人就业保障金(代缴)]0.65万元,退休公用经费0.08万元,培训费0.19万元,办公费0.43万元,邮电费0.2万元,差旅费0.9万元，水电费0.4万元。

   3、兰州市残疾人劳动就业服务中心，合计12.57万元；

   取暖费1.51万元，公务接待费0.26万元,工会经费0.18万元,福利费1.1万元，公务车运行维护费5.4万元,退休公用经费0.06万元,培训费0.21万元,办公费1.2万元，邮电费0.43万元,差旅费2万元,水电费0.22万元。

    4、兰州市残疾人综合服务中心，合计10.22万元；

取暖费4.47万元，公务接待费0.09万元,工会经费0.27万元,福利费0.84万元，公务车运行维护费1.8万元,培训费0.18万元,办公费0.8万元,邮电费0.3万元,差旅费0.5万元,水电费0.97万元。

5、兰州市残疾人托养就业康复中心，合计56.43万元；

取暖费19.79万元，公务接待费0.45万元,工会经费2.85万元,福利费9.67万元，公务车运行维护费0万元,退休公用经费0.14万元,培训费2.34万元,办公费4万元，邮电费0.19万元,差旅费1万元,水电费16万元。

五、政府采购情况说明

 全系统办公设备采购、已就业残疾人购买意外伤害商业保险（万名残疾人保平安工程）、（辅助器具购买）千名残疾人阳光助行工程、办公搬家场地前期装修费、综合中心网站开发建设费用、综合中心残疾人无障碍电梯项目、综合中心大厅优化更新改造费、托养康复就业中心医保信息化软件开发购置、托养康复就业中心（药品、试剂、疫苗、X光片、一次性）医疗康复用品等项目办理政府采购事项，金额为845余万元。

六、部门预算绩效评价情况

2017年全系统无进行预算绩效评价的项目。

七、政府性基金支出情况

   我会无政府性基金收入支出情况。

      八、名词解释

    （一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（三）一般公共服务支出：主要用于保障机关正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

（四）社会保障和就业支出：主要用于支付支持残疾人事业活动等方面的支出。

（五） 教育支出：反映单位安排的用于培训方面的支出。

（六）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

    （七）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，保障残联系统工作需要。

    （八）机关运行经费：包括确保机关正常运行的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费以及交通补贴等。

附表：1.部门预算收支总表
附表：2.财政拨款收支总表
附表：3.部门预算收入总表
附表：4.部门预算支出总表
附表：5.一般公共预算支出情况表
附表：6.一般公共预算基本支出情况表
附表：7.一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表
附表：8、政府性基金预算支出表

附表：

      1.部门预算收支总表

       2.财政拨款收支总表

       3.部门预算收入总表

       4.部门预算支出总表

       5.一般公共预算支出情况表

       6.一般公共预算基本支出情况表

       7.一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表

       8、政府性基金预算支出表

     部门预算收支总表

财政拨款收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出表

政府性基金预算支出表