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市残联系统2017年预算公开资料--情况说明

发布于2017/05/02 20:48:55  访问次数:2231  来源:本站

兰州市残疾人联合会系统  

2017年预算情况说明  

   

一、  部门职责  

    市残联是中国残疾人联合会的地方组织。其宗旨为:弘扬人道主义,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。市残联现有机关人员编制31名,实有人数28人。职责(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。(2)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为杜会主义建设贡献力量(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研。用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。(6)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。(7)指导和管理全市各类残疾人组织。(8)开展残疾人事业的国际交流与合作。(9)承担政府委托的部分行政职能和交办的其他工作,发展和管理残疾人事业。  

二、  机构设置情况  

    市残联实行代表大会制度,每5年召开一次,选举本届残联主席团和执行理事会(须由市委提名,市政府任命);市残联主席由一名副市长担任,副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成;执行理事会在主席团领导下工作。市残联为县级建制,领导职数4人,内设8个处室,会属科级事业单位4个;纳入2017年部门预算的单位包括:市残疾人联合会本级(行政)、兰州市聋儿语训中心(事业)、兰州市残疾人综合服务中心(事业)、兰州市残疾人劳动就业服务中心(事业)、兰州市残疾人托养就业康复中心(事业)  

三、部门预算收支增减变化说明  

全系统基本支出与项目支出共新增703.09万元。  

(一)基本支出:1305.8万元,新增92.24,其中:  

1、人员经费1167.8万元,与上年对比增加134.36万,元,原因1是全系统在职人员增加工资(晋档晋级)和退休职工增加退休费,2是全系统在职职工公积金增加和新增聘用人员公积金;3是因社保缴费调整增加的全系统聘用人员缴费,4是在职人员及退休人员因工资提高标准而增加的取暖费。  

2、公用经费138万元,与上年相比减少42.12万元,原因残联机关进行公务用车改革,减少公务用车运行费及将2016年支出303科目调整到人员经费列支出等。  

(二) 项目支出:2860.41万元,新增610.85其中:  

1、兰州市残疾人联合会项目支出1709.95万元,与上年相比增加310.95万元,主要为增加办公购置,办公搬家场地前期装修费,残疾人工作者培训,贫困残疾人精准扶贫,残疾人康复、托养设施建设资金支持,原残运人员就业补助金,70岁以上残疾人生活补贴,残疾学生及贫困家庭学生子女非义务阶段助学款(原残运人员子女助学经费),残保金按比例支出教育经费工作经费等项目新增或提高标准;  

2、兰州市聋儿语训中心项目支出9万元,与上年相比减少4万元。  

3、兰州市残疾人劳动就业服务中心项目支出232.79万元,与上年相比减少24.75万元,主要为其他项目调减和残疾人技能培训费增加。  

4、兰州市残疾人综合服务中心项目支出338.75万元,与上年相比增加129.96万元,主要为购置,物业费,日间照料站工作经费,中心网站开发建设费用,中心志愿者服务工作,残疾人无障碍电梯项目,中心大厅优化更新改造费,中心办公服务场地过户费等项目的新增和提高标准;  

5、兰州市残疾人托养就业康复中心项目支出569.92万元,与上年相比增加198.69万元,主要为医保信息化软件开发购置,专项网络费、残疾人有限电视年费,污水站日常运行费用、医用废物处理费、生活垃圾处理费,药品、试剂、疫苗、X光片、一次性医疗康复用品,专业设备购置费,办公设备购置费等项目新增和提高标准。  

四、机关运行经费安排  

全系统共计安排138万元,其中:  

1、兰州市残联机关:合计50.55万元;  

30217-公务接待费0.37万元,30228-工会经费1.15万元,30229-福利费5.41万元,30231-公务车运行维护费2万元,30239-其他交通费用24.72万元,3029907-退休公用经费0.26万元,30216-培训费0.89万元,30201-办公费5万元,30207-邮电费2万元,30211-差旅费8万元,3029901-水电费0.75万元。  

   2、兰州市聋儿语训中心:合计8.23万元;  

   30208-取暖费0.83万元,30217-公务接待费0.10万元,30228-工会经费0.26万元,30229-福利费1.24万元,30231-公务车运行维护费2.95万元,3029999-其他商品服务支出[残疾人就业保障金(代缴)]0.65万元,3029907-退休公用经费0.08万元,30216-培训费0.19万元,30201-办公费0.43万元,30207-邮电费0.2万元,30211-差旅费0.9万元,3029901-水电费0.4万元。  

   3、兰州市残疾人劳动就业服务中心,合计12.57万元;  

30208-取暖费1.51万元,30217-公务接待费0.26万元,30228-工会经费0.18万元,30229-福利费1.1万元,30231-公务车运行维护费5.4万元,3029907-退休公用经费0.06万元,30216-培训费0.21万元,30201-办公费1.2万元,30207-邮电费0.43万元,30211-差旅费2万元,3029901-水电费0.22万元。  

    4、兰州市残疾人综合服务中心,合计10.22万元;  

30208-取暖费4.47万元,30217-公务接待费0.09万元,30228-工会经费0.27万元,30229-福利费0.84万元,30231-公务车运行维护费1.8万元,30216-培训费0.18万元,30201-办公费0.8万元,30207-邮电费0.3万元,30211-差旅费0.5万元,3029901-水电费0.97万元。  

5、兰州市残疾人托养就业康复中心,合计56.43万元;  

30208-取暖费19.79万元,30217-公务接待费0.45万元,30228-工会经费2.85万元,30229-福利费9.67万元,30231-公务车运行维护费0万元,3029907-退休公用经费0.14万元,30216-培训费2.34万元,30201-办公费4万元,30207-邮电费0.19万元,30211-差旅费1万元,3029901-水电费16万元。  

五、政府采购情况说明  

 全系统办公设备采购、已就业残疾人购买意外伤害商业保险(万名残疾人保平安工程)、(辅助器具购买)千名残疾人阳光助行工程、办公搬家场地前期装修费、综合中心网站开发建设费用、综合中心残疾人无障碍电梯项目、综合中心大厅优化更新改造费、托养康复就业中心医保信息化软件开发购置、托养康复就业中心(药品、试剂、疫苗、X光片、一次性)医疗康复用品等项目办理政府采购事项,金额为845余万元。  

六、部门预算绩效评价情况  

2017年全系统未进行预算绩效评价。  

   

附表: 1.部门预算收支总表  

       2.部门预算收入总表  

       3.部门预算支出总表  

       4.一般公共预算支出情况表  

       5.一般公共预算基本支出情况表  

       6.一般公共预算“三公”经费支出表


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